|
|
|
|
|
|
|
|
הצעת
ועד ההורים לתקציב בית הספר רעות - 2003 - תשס"ד- רק סעיפים הנוגעים לאגרת
ההורים |
|
30/05/03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סיכום זה הינו בישיבת ועד
ההורים המוסדי יום שישי 30/5 יחד עם אורי |
575 |
|
|
|
|
|
| פירוט הסעיף |
תקציב 2002 |
תקציב 2003 |
תחומי ההוצאה לתקציב הורים |
האגרה
לפי כל כיתה |
בהשוואה לתשס"ג |
ההכנסה לשיכבה |
|
|
|
| תקציב |
ביצוע |
פערביצוע |
אחוז |
תקציב |
שינו מביצוע
02 |
אחוז |
חובה |
רשות |
טיוב |
סה"כ |
א |
ב |
ג |
ד |
ה |
ו |
|
|
|
| ביטוח תלמידים |
9,000 |
11,310 |
2,310 |
26% |
12,650 |
1,340 |
12% |
12,716 |
|
|
12,716 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
+ 2 |
12,716 |
|
|
|
| טיולים וסיורים |
270,417 |
270,417 |
- |
0% |
220,000 |
-50,417 |
-19% |
|
222,018 |
|
222,018 |
281 |
281 |
309 |
401 |
489 |
529 |
ללא שינוי |
222,018 |
222018 |
|
|
| השאלת ספרים וחוברות |
100,000 |
76,292 |
-23,708 |
-24% |
121,380 |
45,088 |
59% |
|
121,380 |
|
121,380 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
+ 10 |
121,380 |
|
|
|
| סל תרבות |
52,800 |
60,322 |
7,522 |
14% |
57,800 |
-2,522 |
-4% |
|
57,800 |
|
57,800 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ללא שינוי |
57,800 |
|
|
|
| מסיבות כיתתיות |
88,800 |
69,167 |
-19,633 |
-22% |
17,340 |
-51,827 |
-75% |
|
17,340 |
|
17,340 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
ללא שינוי |
17,340 |
|
|
|
| מסיבת סיום |
|
14,119 |
14,119 |
#DIV/0! |
|
-14,119 |
-100% |
|
69,360 |
|
69,360 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
שינוי ב-ו' |
69,360 |
|
|
|
| דמי חבר ועד הורים |
|
|
- |
#DIV/0! |
1,725 |
1,725 |
#DIV/0! |
|
1,734 |
|
1,734 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
ללא שינוי |
1,734 |
|
|
|
| חוגים +חומרים+הסעותת |
194,000 |
165,355 |
-28,645 |
-15% |
|
######## |
-100% |
|
108,872 |
|
108,872 |
124 |
124 |
124 |
248 |
248 |
248 |
תלויי החלטה וקשורים
זה בזה |
108,872 |
108630 |
|
|
| חוכנית קרב |
286,000 |
383,253 |
97,253 |
34% |
|
######## |
-100% |
|
- |
|
- |
בקרב
ירשם 230 ₪ אך ישמש לחוגים! |
|
|
|
|
| קרב חילופין חוגים |
|
|
|
|
|
|
|
|
132,940 |
|
132,940 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
132,940 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
#DIV/0! |
|
- |
#DIV/0! |
|
|
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
טרם נדון |
-
|
|
|
|
| סה"כ כללי |
|
|
- |
#DIV/0! |
|
- |
#DIV/0! |
12,716 |
731,444 |
- |
744,160 |
1,120 |
1,120 |
1,148 |
1,364 |
1,452 |
1,492 |
|
744,160 |
|
|
|
| 710 |
|
|
|
|
|
|
|
מספר ילדים בשיכבה ==> |
93 |
83 |
102 |
112 |
83 |
105 |
|
|
|
|
|
| 0% |
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ הכנסה משיכבה ==> |
104,160 |
92,960 |
117,096 |
152,768 |
120,516 |
156,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אחוז השיכבה מכלל התקציב ==> |
14% |
12% |
16% |
21% |
16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ הכנסה כללי |
₪
744,160 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
האגרה
שגבינו בתשס"ג |
1,781 |
1,781 |
2,034 |
2,401 |
2,489 |
2,574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפער בין תשס"ג ל-
תשס"ד |
661 |
661 |
886 |
1,037 |
1,037 |
1,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אחוז
השינוי (הקיצוץ באגרה) |
37% |
37% |
44% |
43% |
42% |
42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כאמור: נושא טיוב בית הספר ידון בועד
שוב לאחר תשובת ההנהלה להצעת הועד המוסדי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הערות כלליות
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. בסעיף טיולים לא בוצע
שינוי. ההחלטה כי התוכנית שתיבנה חייבת להיות בהיקף של שנת תשס"ג ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. למרות הירידה בתשלום
ל"חוגים" , לא יחול שום קיצוץ בתוכנית, משום שיתרת התקציב תועבר מסעיף |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן/תוכנית קרב. ראה הערה הבאה. במקרה כזה
יש סכום נוסף לטובת החוגים בסך 230 ₪. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ג. תוכנית קרב: הוחלט בועד
כי לא נממן השנה את תוכנית קרב ולכן בטבלה זו לא הוכנס הסכום לאגרה. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ד. סוכם כי הנהלת בית הספר
תגיש הצעה להורים. ולאחר דיון יוחלט אם בכלל או בכמה לממן סעיף טיוב. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ה.
מאחר והועד ניתבקש שלא לדון בסעיפי תקציב שאינו שותף בהם, בדיון בנושא
"טיוב" בית הספר יש להביא |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחשבון, את ההכנסה בסך כ- מיליון ₪ מהמועצה
עבור בית הספר. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ו. היום נודע כי משרד
החינוך קיצץ 6% בשעות התקן. אך יש תוספת מדוח שושני ויתכן שיהיה איזון בשעות. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ועד הורים מוסדי 30/5/03 |
א.ג. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
