	לוח טיולים וסיורים לשנת פעילות תשס"ג = בכחול "טרם בוצע"							א.ג

כיתה	מספר תלמידים	תאריך פירוט	ריכוז לכל הטיולים לכל כיתה/שיכבה
כיתה	מספר תלמידים	תאריך פירוט	21/11/2002	ינואר	02/03/2003		סה"כ	הערות
א	93	אוטובוס	2,700	טרם מהמועצה	2,700 [1]		5,400	המועצה טרם חייבה עבור הסעה !! משוער עד 600 ₪.
		חובש או מע"ר		620	793		1,413
		כניסה לאתרים	2,730		1,494		4,224
		הדרכה			1,800		1,800
		מסלול	משמרת-עולם הדבורה	טו בשבט- סיור בפרדס	נחל שופט (הזורע)	סה"כ= 2 סיורים/הפעלות וטיול אחד
		סוג הטיול	הפעלה	סיור	טיול		0
		סה"כ	5,430	620	6,787	-	12,837

כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	ריכוז לכל הטיולים לכל כיתה/שיכבה
כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	25/12/2002	ינואר	4,11,?/3/03	18/05/2003	סה"כ	הערות
ב	83	אוטובוס	500	טרם מהמועצה	טרם מהמועצה	2,700 [2]	3,200	המועצה טרם חייבה עבור הסעות !! משוער עד 1500 ₪.
		חובש או מע"ר		620		800 [3]	1,420
		כניסה לאתרים			2,310		2,310
		הדרכה				1,800 [4]	1,800
		מסלול	כפר פינס	טו בשבט- סיור בפרדס	תענוג חי - במצר	כרמל- נחל קלח+מוחרקה	סה"כ= 3 סיורים או הפעלות וטיול אחד
		סוג הטיול	סיור	הפעלה	הפעלה	טיול	סה"כ= 3 סיורים או הפעלות וטיול אחד
		סה"כ	500	620	2,310	5,300	8,730

כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	ריכוז לכל הטיולים לכל כיתה/שיכבה
כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	18,20/11/02	03/03/2003	18+19/5/03		סה"כ	הערות
ג	102	אוטובוס	5,700	8,100 [5]	5,000		18,800	חשבון הסעות בית קשת טרם הוגש וכאן רק ההערכה
		חובש או מע"ר	400	900			1,300
		כניסה לאתרים	3,400		2,800		6,200
		הדרכה		2,400	2,400		4,800
		מסלול	ציפורי	גבעות בית קשת	כוכב הרוחות וגשר הישנה		סה"כ= הפעלה אחת ו - 2 טיולים
		סוג הטיול	הפעלה	טיול	טיול		סה"כ= הפעלה אחת ו - 2 טיולים
		סה"כ	9,500	11,400	10,200	-	31,100

כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	ריכוז לכל הטיולים לכל כיתה/שיכבה
כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	20+21/11/2002	4-5/5/03			סה"כ	הערות
ד	112	אוטובוס	4,400	9,900			14,300	בטיול השנתי הסכום כולל עלות כלכלה למלווים
		חובש או מע"ר	677 [6]	800			1,477
		כניסה לאתרים	960	1,344			2,304
		הפעלה (קומזיץ)		784			784
		כלכלה		14,872 [7]			14,872
		הדרכה	2,400	4,800			7,200
		מסלול	מערות האדם הקדמון	גליל תחתון		סה"כ= 2 טיולים
		סוג הטיול	טיול	טיול שנתי		סה"כ= 2 טיולים
		סה"כ	8,437	32,500	-	-	40,937

כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	ריכוז לכל הטיולים לכל כיתה/שיכבה
כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	20/01/2003	28-29/5/03	פברואר		סה"כ	הערות
ה	83	אוטובוס	3,200	9,900	600		13,700	למוזיאון הימי הכניסות וההדרכה משוער כי טרם הגיעו החשבונות
		חובש או מע"ר	400	800			1,200
		כניסה לאתרים	1,245 [8]	3,617 [9]			4,862
		הפעלה	830 [10]				830
		כלכלה		11,600			11,600
		הדרכה	1,600	3,600			5,200
		מסלול	מוזיאון הימי-חיפה	גליל עליון	תחנת הכח	סה"כ= 2 סיורים/הפעלות וטיול אחד
		סוג הטיול	הפעלה	טיול שנתי	סיור	סה"כ= 2 סיורים/הפעלות וטיול אחד
		סה"כ	7,275	29,517	600	-	37,392

כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	ריכוז לכל הטיולים לכל כיתה/שיכבה
כיתה	מס' תלמידים	תאריך פירוט	26/11/2002	22/5/03	13-15/5/03		סה"כ	הערות
ו	105	אוטובוס	2,400	2,400	14,850		19,650	בכניסות לאתרים הוכנס גם הסכום עבור מלווים
		חובש או מע"ר	400	400	1,200		2,000
		כניסה לאתרים	1,176	1,176	5,075 [11]		7,427
		הפעלה		-			-
		כלכלה		-	26,500		26,500
		הדרכה	600	600	5,400		6,600
		מסלול	מכון איילון-דיונה גדולה	מכון איילון-דיונה גדולה	גליל עליון	סה"כ= 2 טיולים
		סוג הטיול	טיול לחצי שכבה	טיול לחצי שכבה	טיול שנתי 3 ימים	סה"כ= 2 טיולים
		סה"כ	4,576	4,576	53,025	-	62,177

		ריכוז לכל שיכבה ולכלל בית הספר - בהשוואה להכנסות מאגרה

שיכבה	טיולים	סיור/הפעלה	סה"כ	עלות	אגרה	תלמידים	הכנסה	גרעון/יתרה
א	1	2	3	12,837	281	93	26,133	13,296
ב	1	3	4	8,730	281	83	23,323	14,593
ג	2	1	3	31,100	309	102	31,518	418
ד	2	1	3	40,937	401	112	44,912	3,975
ה	1	2	3	37,392	489	83	40,587	3,195
ו	2	0	2	62,177	529	105	55,545	-6,632
סה"כ	9	9	18	193,173	2,290	578	222,018	28,845
	תוספת עלויות שטרם הגיעו + רזרבה. עד:			3,000
			סה"כ	196,173	יתרה לאחר חשבונות שטרם הגיעו=>			25,845
	אופציות למימוש יתרה:		א. מימון הסעות לעתלית כולל תשלום הפעלה !
			ב. מימון מזון 3 ימים שיכבה ו' בגן שמואל
			ג. החזר להורים כאקט מקצועי "מה שלא נוצל...מוחזר !"